Laitilan vuoden 2024 talousarviossa tuloksen ennakoitiin taipuvan reilut miljoona euroa miinukselle, mutta tämänhetkisten lukujen perusteella viime vuosi lihottaakin kaupungin kassaa reilulla kahdella miljoonalla eurolla.
Miten tässä oikein näin kävi?
– Kun viime vuoden talousarviota tehtiin, meillä ei vielä ollut säästöohjelmaa. Kun ohjelma sitten vuosille 2025–2027 tehtiin, niin osa talouden tasapainottamistoimenpiteistä kohdistettiin jo vuoteen 2024. Näyttää siltä, että säästöjä toteutui viime vuonna noin kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin mitä ennakoimme, avaa Laitilan talousjohtaja Marika Silvennoinen tilannetta.
Vastaus esitettyyn kysymykseen siis on: säästötoimet ovat purreet hyvin ja niitä on toteutettu jopa ennakoitua enemmän.
VALTUUSTO käsitteli viime syksynä säästötoimenpiteitä, jotka kohdistuivat vuoteen 2024.
– Silloinhan toimenpiteiden vaikutukset olivat sellaiset, että tuloja saatiin lisää 300 000 euroa ja menoja leikattiin 300 000 eurolla. Sen perusteella vuoden 2024 ennuste parani niin, että alijäämää näytti syntyvän noin 500 000 euroa.
Nyt tiedetään, että viime vuoteen kohdistuneita säästöjä on kertynyt paljon enemmän kuin mitä syksyllä tuotiin valtuuston päätettäväksi.
Kun valtuusto tämän viikon maanantaina käsitteli vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden määrärahamuutoksia, oli tapetilla isoja lukuja: toimintatuottoihin kirjattiin yhteensä yli 400 000 euron lisäys ja toimintakuluihin puolestaan reilun 1,4 miljoonan euron vähennykset eli säästöt.
VAIKKA viime vuoden tilinpäätöksen valmistelu alkaa olla jo loppusuoralla, käyttötalouden määrärahamuutokset tuotiin vielä valtuuston hyväksyttäviksi. Tällainen käytäntö ei ole ainakaan Laitilassa aivan tavanomainen ja se tuli valtuustossakin esille, kun valtuutettu Henri Aitakari kysyi syytä menettelylle.
– Syy on se, että näin tulee toimia. Ja sitä edellyttää myös meidän aikaisempaa tarkempi tilintarkastajamme, vastasi kaupunginjohtaja Lauri Kattelus.
TILINPÄÄTÖKSEN allekirjoittamisen jälkeen edellisen vuoden talousarviosta ei enää voi tehdä valtuustolle muutosehdotuksia.
Talousjohtaja Marika Silvennoinen selvitti käytäntöä valtuutetuille.
– Valtuustolle tuodaan päätettäväksi määrärahamuutokset, jotka ovat vähintään viisi prosenttia. Totta on, että nyt tuodaan valtuustolle poikkeuksellisen paljon ja poikkeuksellisen myöhään määrärahamuutosehdotuksia.
Valtuusto hyväksyi kaikki esitetyt ehdotukset ilman ainuttakaan puheenvuoroa.
”Jos emme toteuttaisi säästöohjelmaa, tulevien vuosien luvut olisivat huomattavasti huolestuttavampia.”
SÄÄSTÖOHJELMASSA on perattu Laitilan tulo- ja kulurakenne luita myöden, sillä tulevat vuodet näyttävät varsin haastavilta. Kaupunki esimerkiksi vähentää henkilöstönsä määrää tuntuvasti erilaisin järjestelyin, muun muassa eläköitymisten kautta ja tehtävänkuvia muuttamalla.
Kaupungin työntekijöiden työpanos oli viime vuoden lopullayhteensä379henkilötyövuotta ja vähennystarpeeksi on laskettu 62 henkilötyövuotta.
TALOUSARVION mukaan Laitila tekee tänä vuonna reilut 500 000 euroa alijäämää. Ensi vuoden tuloksen arvioidaan painuvan pakkaselle reilun miljoonan euron verran ja vuonna 2027 alijäämää näyttäisi kertyvän noin 300 000 euroa.
– Jos emme toteuttaisi säästöohjelmaa, tulevien vuosien luvut olisivat huomattavasti huolestuttavampia, Silvennoinen sanoo.
Ilman säästöohjelman toimenpiteitä vuoden 2025 alijäämän määräksi arvioidaan vajaat 3 miljoonaa euroa, vuosina 2026 ja 2027 alijäämää kirjattaisiin yhteensä lähes 6,5 miljoonaa euroa.
”Vuoden 2024 positiivisesta tuloksesta huolimatta kuntatalouden synkät pilvet eivät ole hälventyneet.”
SILVENNOINEN tähyilee jo tuleviin vuosiin:
– Vuoden 2024 positiivisesta tuloksesta huolimatta kuntatalouden synkät pilvet eivät ole hälventyneet.
Kuntatalouden kokonaiskuvaa synkistää esimerkiksi se, että tämän vuoden valtionosuudet pysyvät viime vuoden tasolla, vaikka te-palvelut siirtyivät kustannuksineen kaupungin vastuulle.
Lisäksi kouluikäisten lasten määrä vähenee nopeasti, mikä näkyy myös laskevina valtionosuuksina.
Myös sote-kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoite tulee heikentämään taloutta.
– Vuoden 2025 aikana yhtiöitetään terveyskeskus ja vuoden 2026 aikana Palke 7 ja paloasema. Alaskirjauksia on varmasti tulossa.
Kuluja leikattu, tuottoja lisätty
Viime vuonna Laitilan kaupungin 29 tehtäväalueesta peräti 24 on alittanut selvästi budjettinsa eli saanut aikaiseksi säästöjä.
– Näistä 17 tehtäväalueen alitus oli vähintään viisi prosenttia eli kyseessä on olennainen poikkeama. Muutama tehtäväalue ylitti budjettinsa, mutta ylitykset olivat hyvin pieniä.
TALOUSJOHTAJA Marika Silvennoinen esitteli valtuustolle esimerkkejä siitä, mistä viime vuonna saatiin odotettua enemmän niin tuloja kuin säästöjäkin.
– Esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimintakulut alittuivat 400 000 eurolla. Summa muodostuu muun muassa säästyneistä henkilöstökuluista ja vähentyneistä palvelujen ostoista. Konkreettisesti säästöä ovat kerryttäneet niin Itäkulman ryhmiksen lakkauttaminen kuin se, että lasten kotihoidon tukea käytetty ennakoitua vähemmän.
PERUSOPETUKSEN tuotot taas ylittyivät 250 000 eurolla, mikä johtuu muun muassa siitä, että hankeavustuksia saatiin arvioitua enemmän.
Lisäksi esimerkiksi elinvoimayksikön toimintatuotot ylittyivät noin 150 000 eurolla.
– Tähän sisältyy muun muassa kotoutumiskorvaukset, jotka olivat noin 100 000 euroa suuremmat kuin syksyllä ennakoitiin.
Hallintopalveluissa puolestaan pääomavuokratuotot ylittyivät noin 200 000 eurolla, mikä koostuu pääosin sisäisistä vuokrista ja esimerkiksi hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokrista.